I erhvervslivet giver mange leverandører deres kunder en form for kredit, der betegnes som gældsforpligtelser, som giver kunderne mulighed for at betale for varer eller tjenesteydelser, efter at de er modtaget. "Leveringsfakturaer" henviser til dokumenter, der registrerer beløb som følge af leverandører for varer til en virksomhed. Når en faktura er modtaget, men ikke betalt, betragtes den som en faktura, der skal betales. Når fakturaen er betalt, fjernes den fra filen og registreres som en udgift.
Anvendes til Konti Betalingsfakturaer
Fakturaer, der skal betales med konti, bruges til at registrere og spore finansielle beløb som følge af leverandører for specifikke leverancer og tjenesteydelser. Fakturaen er anbragt i en "kontoudgift" -fil, der indikerer at penge skyldes og fjernes fra filen, når beløbet er betalt. Ofte registrerer virksomhederne transaktionerne i deres kreditorer, efter at fakturaen for den betalbare konto er afsluttet. I erhvervslivet anvendes kontokortfakturaer til kortfristet gæld, der betales, når produktet eller tjenesten er modtaget. Langsigtet gæld som kreditlinjer, ejendomslån og leasingkontrakter er kategoriseret og registreret forskelligt.
Konti Betalingsfakturaer i Husholdningen
Husholdninger bruger fakturaer og fakturaer til husholdningsregninger. I hjemmet ville en konto, der skulle betales, blive afsat, og alle månedlige regninger, der skulle betales manuelt, ville blive placeret i denne fil som fakturaer med konti. Regningerne vil derefter blive indleveret til familiens årlige papirarbejde, når de er blevet betalt. Fakturaer til konti i hjemmet er regninger som elektriske selskabsregninger, telefonregninger, tv- og internetregninger, avisabonnementer og andre månedlige omkostninger. At holde styr på regninger som elektriske selskabsregninger, telefonregninger, tv- og internetregninger, avisabonnementer og andre månedlige regninger, der betales manuelt.
Oplysninger, der skal søges i konti, betalbare fakturaer
Når du modtager en faktura, der skal betales med kontoen, er det bedst at gennemse alle data på fakturaen, så det er korrekt. Dobbeltkryds alle oplysninger mod de produkter eller tjenester, der er modtaget fra firmaet, der udstedte fakturaen. Oplysninger til at søge omfatter; faktura nummeret, datoen fakturaen blev oprettet, datoen fakturaen faktureres for, hvem fakturaen blev faktureret, hvilke produkter eller tjenesteydelser der var medtaget i fakturaen, mængden og omkostningerne ved disse produkter eller tjenester, typen og forsendelsesomkostninger, hvor produkterne eller tjenesterne blev afsendt til, skal kontoudbetalingen sendes til dit kundenummer, delsummen og skatterne i fakturaen og leverandørens oplysninger.
Tips til konti, der kan betales
Udvikle et sæt system til modtagelse og arkivering af fakturaer og registrering af metoden til undervisning for alle medarbejdere. For virksomheder er det kritisk, at alle papirer og filer er konsistente. Ved at have en vejledning om, hvordan man modtager og arkiverer papirarbejde i forbindelse med fakturaer med konti, hjælper medarbejderne korrekt med at modtage dine produkter, foretager betalingerne og arkiverer papirarbejdet korrekt hver gang. Få en "fact checker" tildelt til at kontrollere kontoens papirarbejde, før du færdiggør det i dine filer. Dette hjælper med at sikre, at intet overses, når du faktureres og undgår at du betaler for varer, du ikke modtog. Scan alle fakturaer, der skal betales i en elektronisk database, der holdes adskilt fra din computer. Fil væk fra papirarbejdet og henvis til den elektroniske kopi i fremtiden, hvilket hjælper med at bevare den oprindelige kopi og reducere mængden af papirarbejde, der klutter dit kontorrum.
