De fleste virksomheder modtager regelmæssigt forsendelsesforsendelser. Inventory giver ressourcerne til at opbygge nye produkter til kunder eller de færdige produkter til at sælge direkte til kunder. Virksomheder, der følger en forudbestemt beholdningskvitteringsproces, sikrer, at virksomheden ved, hvilke varebeholdninger der indtræder på lager og kun betaler for disse varer. En nøjagtig opgørelse modtagelsesproces bidrager også til at opretholde nøjagtige lagerniveauer.
Ankomst af forsendelse
Det første skridt ved modtagelse af lager opstår, når lastbilen ankommer til virksomhedens dock. Lagerpersonalet mødes med lastbilchaufføren og begynder at losse trucken. Lager pworkers aflæse opgørelsen fra lastbilen til et bestemt sted inden for lageret. Medarbejderne registrerer mængden af hver vare på forsendelsesdokumentet. Både medarbejderen og lastbilchaufføren underskriver dokumentet, der bekræfter den modtagne mængde.
Sammenlign forsendelsesdokumenter
Lagermedarbejderen sammenligner flere dokumenter for at sikre, at de korrekte mængder registreres. Disse dokumenter omfatter den originale indkøbsordre, forsendelsesdokumentet og en håndskrevet modtagelsesrapport. Hvis der forekommer uoverensstemmelser vedrørende varelager eller mængde, bekræfter medarbejderen den modtagne beholdning og skriver manuelt korrektionen på dokumentet.
Lagerbeholdning
Efter at have kontrolleret de modtagne mængder lagrer lagermedarbejderne opgørelsen på lagerhyllerne. Hver lagerhylde indeholder markører, som virksomheden anvender til at lokalisere opgørelse, når det er nødvendigt. Lagermedarbejderne skriver varehusmarkørerne på dokumenterne, da de lagrer opgørelsen.
Indtast antal modtaget til system
Medarbejderen anvender dokumenterne for at opdatere den opgørelse, der er modtaget i virksomhedens opgørelsessystem. Efter at have logget ind i virksomhedens computersystem, går medarbejderen ind i hvert modtaget emne, det nøjagtige antal modtaget og lagerlokalet. Efter at have indtastet alle emner i systemet udskriver medarbejderen denne opgørelse kvitteringsrapport og tilføjer dette til det aktuelle sæt af dokumenter. Hun videresender denne pakke til indkøbsafdelingen.
Adskil misforhold med sælger
Når indkøbsafdelingen modtager dokumenterne, gennemgår de eventuelle afvigelser, der er noteret af lagermedarbejderen. Leverandøren sender normalt en faktura til indkøbsagenten, der sammenligner denne faktura med dokumenterne. Hvis der forekommer uoverensstemmelser mellem fakturaen og dokumenterne, kontakter indkøbsagenten forhandleren og forhandler det samlede skyldige beløb. Når agenten føler sig tilfreds med det beløb, der skal betales, skriver hun det på fakturaen, godkender fakturaen og videresender det til betaling.
