Serviceorienterede virksomheder kæmper ofte for at modtage rettidige betalinger, da køberne ikke modtager noget håndgribeligt, der kræver forudbetaling. Hvis en kunde ikke reagerer på din første regning, skal du sende en opfølgningsanmodning om betaling. For mange kunder er en simpel påmindelse alt, hvad der kræves, men i nogle tilfælde må du blive hård.
Giv specifikke detaljer
Din betalingsanmodning skal enten indeholde en faktura eller specifikt skitsere de tjenester, du har afgivet, og deres specifikke omkostninger. Når de tjenester, du har tilbudt, er tydeligt skitseret, er nogle kunder mere tilbøjelige til at betale, fordi de ser, at de har fået noget til gengæld for deres penge. For eksempel bør en advokat skitsere de specifikke opgaver, der blev udført, tidspunktet for opgaverne og den aftalte pris eller sats.
Giv en let ud
Det kan være fristende at sende en stærkt formuleret anmodning om betaling, men alle glemmer om en regning undertiden. Giv din klient en let ud, snarere end at lamme ham for hans forbrydelse. Du kan f.eks. Sige: "Jeg ved, du har travlt, og den sidste faktura kan være blevet begravet under det arbejdebjerge du har." Dette hjælper din klient med at redde ansigt og forsikrer ham om, at dit forhold kan fortsætte uheldig, hvis han betaler - en særlig vigtig forsikring, hvis du er en professionel, hvem kunden er vokset til at stole på.
Stop arbejde
Når en kunde ikke har betalt over en længere periode, kan det være et signal om, at kunden vil fortsætte med at undgå betaling. Det betyder normalt, at du skal stoppe arbejdet, indtil du modtager betaling. At formidle dette til kunden på en professionel, ikke-truende måde, være direkte men venlig. Prøv at sige: "Jeg har haft det godt at arbejde sammen med dig og vil gerne hjælpe dig med at afslutte dit hjem forbedringsprojekt. Men jeg kan ikke arbejde uden betaling, så jeg beklager, at jeg ikke vil kunne fortsætte med projektet, før vi få opdateret med dine betalinger."
Opfølgning
Dit brev skal indeholde en klar betalingsfrist. Du kan måske sige, "Lad mig vide, hvis du har spørgsmål eller bekymringer, men hvis jeg ikke hører fra dig, forventer jeg at modtage betaling senest den 15.." Følg derefter op med et stærkere ordret brev. Dette opfølgningsbrev er det, hvor du skal nævne købers kontrakt og fastsætte en fast betalingsfrist. Bemærk den specifikke handling, du vil tage, hvis betaling ikke er modtaget. For eksempel håber jeg, at vi fortsætter med at arbejde sammen. Hvis jeg ikke modtager betaling senest den 15., har jeg ikke andet valg end at meddele kreditbureauerne, at du har en ubetalt saldo, og jeg vil overveje alle lovlige retsmidler til rådighed for mig at modtage kompensation."
